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西藏自治区社会科学院2018年度部门决算

日期:2020年02月13日16:25 点击数:

2019   年  8  月   27 日

目  录

第一部分  西藏自治区社会科学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区社会科学院2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏自治区社会科学院2018年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

西藏自治区社会科学院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区社会科学院部门2018年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区社会科学院1个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区社会科学院主要履行下列职责:

1.以中国特色社会主义理论体系为指导,探索研究西藏现代化进程中的重大理论问题和实践问题。

2.研究中国化马克思主义及其在西藏的实践;研究中国化马克思主义如何在西藏通俗化与大众化;研究党在西藏的思想政治工作和意识形态工作;开展反分裂斗争研究。

3.结合西藏实际研究西藏经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设等问题,并提供政策和对策咨询。

4.研究西藏历史,在促进西藏文明进步的原则下,做好传统文化的研究工作。

5.收集国内外藏学研究情况和“西藏问题”动态资料,开展研究工作并提出咨询意见。

6.继承传统文化遗产,弘扬发展民族文化,积极做好西藏古籍的整理工作;主办好《西藏研究》并办好有关交流刊物。

7.开展与国内外的学术交流;指导自治区的藏学、哲学社会科学院、经济和社会发展等有关学会工作。

8.承办区党委、区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区社会科学院内设机构16个,包括:科研处、政工人事处、学术工作处、联络协调处、办公室、民族研究所、宗教研究所、当代西藏研究所、农村经济研究所、经济战略研究所、马克思主义理论研究所、贝叶经研究所、南亚研究所、文献信息管理处、藏文古籍出版社、刊物编辑部。


第二部分

西藏自治区社会科学院2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分

西藏自治区社会科学院2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年财政年初指标是4868.76元,追加各类指标483.04万元;上年项目结转资金1107.47万元;同时调减指标270.51万元;2018年全年收入6188.76万元。

2018年全年支出5810.33万元,其中工资支出3571.5万元;公用经费支出528.9万元;对个人家庭补助支出68.21万元;科研研究项目支出1641.72万元.

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年财政年初指标是4868.76元,追加各类指标483.04万元;上年项目结转资金1107.47万元;同时调减指标270.51万元;2018年全年收入6188.76万元

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年全年支出5810.33万元,其中工资支出3571.5万元;公用经费支出528.9万元;对个人家庭补助支出68.21万元;科研研究项目支出1641.72万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年预算收入总计6188.76万元,其中工资财政补助收入3571.5万元,占总收入58%;公用经费财政补助收入528.9万元,占总收入的9%;对个人家庭补助财政补助收入68.21万元,占总收入的1%;项目经费财政补助收入2020.15万元,占总收入的32%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年全年支出5810.33万元,其中工资支出3571.5万元,占总支出62%;公用经费支出528.9万元,占总支出9%;对个人家庭补助支出68.21万元,占总支出1%;科研研究项目支出1641.72万元,占总支出28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年科学技术支出5810.33万元,其中社会科学研究机构一般支出3753.11万元,社会科学研究机构项目支出1641.72万元。

2018年社会保障和就业支出387.33万元,主要是机关事业单位养老金的支出387.33万元。

2018年住房保障支出28.17万元,主要公用住房建设和维修改造支出28.17万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 西藏自治区社会科学2018年“三公”及相关经费情况表
                                                                                            

                                                                                                              单位:万元

项目 预算数 决算数 备注
合  计 68.71 106.29  
1.因公出国(境)费 11.07 11.07  
其中:(1)因公出国(境)团组数 1 1  
(2)因公出国(境)团人数 2 2  
2.公务接待费 5.42 1.18  
其中:(1)公务接待的批次   11  
(2)公务接待的人数   120  
3.公务用车经费 52.22 94.04  
其中:(1)公务用车运行维护费   94.04  
(2)公务用车购置数 0 0  
(3)公务用车保有量 20 17  

(说明1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2018年由外交部组织藏学专家代表团前往瑞典、比利时和瑞士进行学术访问,其中我院2人参加了学术访问与交流,该经费由区财政拨付11.07万元。2017年由党委书记车明怀带队4人前往英国进行了学术访问与交流,该经费由区财政拨付5.51万元。2018年因公出国经费比2017年因公出国经费增加了5.56万元,原因是2018年因公出国经费前往的国家地区较多,产生的费用增加。

2018年年初下拨公务接待费5.42万元,我院实际使用1.18万元,公务接待批次11次,接待人数120人。与2017年公务接待支出2.82万元,减少了1.64万元,原因是2018年来访的学术批次11次比2017年公务接待批次13次减少2次,2018年接待人数120人与2017年接待人数142人减少22人。

2018年公务车批复指标数20辆,我单位实有车辆17辆,财政年初核拨经费52.22万元,2018年实际开支94.04万元,超支41.82万元;原因是我单位车辆老化,有三个驻村点,距离拉萨较远,车辆的磨损与维修增加。与2017年车辆支出102.7万元,减少了8.66万元,原因是2018年车辆保险金和车辆维修费用减少。

2018年我院无车辆购置费发生。

六、2018年度机关运行情况说明

西藏自治区社会科学是全额事业单位,无机关运行费用。

七、政府采购情况说明

2018年西藏自治区社会科学院政府采购项目含有综合图书楼配套设备采购、周转房维修改造、办公室小型维修项目;指标金额图书楼综合配套设备金额512.51万元;周转房维修改造金额119.68万元;办公室小项维修金额33.33万元。

中标金额图书楼综合配套设备金额463.21万元;周转房维修改造金额112.66万元;办公室小项维修金额33.16万元。

2018年图书楼综合配套设备实际支出445.41万元;周转房维修改造实际支出28.16万元;办公室小项维修实际支出15.66万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,西藏自治区社科院共有车辆20辆,其中公务用车17辆。资产总计8600.33万元,其中固定资金5070.77万元。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神,西藏自治区社会科学院对2018年度一般公共预算项目设定了年度目标,并设定了相应的指标和工作任务,从目标设定情况看,目标职责符合要求,编报绩效目标数量25个,绩效项目资金共计865.88万元。

在项目绩效科学编制的基础上,继续注重加强绩效管理工作,进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任,逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。树立预算绩效管理观念,从思想上转变观念,在院领导的高度重视,财务部门按照上级指示精神,加大对绩效管理工作的宣传力度,按照以绩效目标为向导,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进财政支出管理、优化资源配置为目的,覆盖所有财政性资金,贯穿编制、执行、监督全过程的绩效管理体系。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区社会科学院2018年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区社会科学院2018年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年西藏自治区社会科学院无重点、重大信息披露。

十一、其他重要事项说明

2018年度西藏自治区社科院无政府性基金预算支出。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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